Excel模板_财务表格_2普通表格2_企业所得税季度申报表A类

中华*共和国 企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称:金额单位:**元(列至角分)行次项目本期金额累计金额一、据实预缴营业收入营业成本利润总额税率(25%)应纳所得税额（4行×5行）减免所得税额实际已缴所得税额——应补（退）的所得税额（6行7行8行）二、按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴上一纳税年度应纳税所得额本月（季）应纳税所得额（11行÷12或11行÷4）本月（季）应纳所得税额（12行×13行）三、按照税务机关确定的其他方法预缴本月（季）确定预缴的所得税额　总分机构纳税人总机构总机构应分摊的所得税额（9行或14行或16行×25%）*财政集中分配的所得税额（9行或14行或16行×25%）分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行×50%）分支机构分配比例分配的所得税额（20行×21行）谨声明：此纳税申报表是根据《中华*共和国企业所得税法》、《中华*共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：经办人：受理人：经办人执业*件号码：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日国家税务总局监制中华*共和国企业所得税汇总纳税分支机构分配表分配比例有效期：年月日至年月日金额单位:**元(列至角分)总机构情况纳税人识别号总机构名称三项因素分支机构分摊的所得税额收入总额*总额资产总额合计分支机构情况分支机构名称分配税额会计主管：填表日期：年月日受理日期：年月日中华*共和国 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称：金额单位：**元(列至角分)项　　　　目应纳税所得额的计算按收入总额核定应纳税所得额税务机关核定的应税所得率（%）应纳税所得额（1行×2行）按成本费用核定应纳税所得额成本费用总额应纳税所得额[4行÷（1－5行）×5行]按经费支出换算应纳税所得额经费支出总额换算的收入额[7行÷（1－8行）]应纳税所得额（8行×9行）应纳所得税额的计算税率（25%）应纳所得税额（3行×11行或6行×11行或10行×11行）应补（退）所得税额的计算已预缴所得税额应补（退）所得税额（12行－13行－14行）法定代表人（签字）：年月日会计主管：填表日期：年月日代理申报日期：年月日国家税务总局监制中华*共和国企业所得税扣缴报告表扣缴义务人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位:**元（列至角分）扣缴义务人名称纳税人名称国家（地区）所得项目合同号合同名称取得所得日期收入额扣除额应纳税所得额税率扣缴所得税额**金额外*额**金额合计外*名称金额汇率折**谨声明：此扣缴所得税报告表是根据《中华*共和国企业所得税法》、《中华*共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年月日扣缴义务人公章：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日