财务表格_1普通表格1_企业所得税年度纳税申报表

税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）纳税人名称:　收入总额行次项目金额销售（营业）收入（请填附表一）补贴收入其他收入（请填附表一）收入总额合计（1＋2＋3＋4＋5）扣除项目销售（营业）成本（请填附表二）主营业务税金及附加期间费用（请填附表二）其他扣除项目（请填附表二）扣除项目合计（7＋8＋9＋10＋11）应纳税所得额的计算纳税调整前所得（6－12）减：纳税调整减少额（请填附表五）纳税调整后所得（13＋14－15）减：弥补以前年度亏损（填附表六）（17≤16）减：免税所得（请填附表七）（18≤16－17）加：应补税投资收益已缴所得税额减：允许扣除的公益救济*捐赠额（请填附表八）减：加计扣除额（21≤161718＋1920）应纳税所得额（16－17－18＋19－20－21）应纳所得税额的计算适用税率境内所得应纳所得税额（22×23）减：境内投资所得抵免税额加：境外所得应纳所得税额（请填附表十）减：境外所得抵免税额（请填附表十）境内、外所得应纳所得税额（24－25＋26－27）减：减免所得税额（请填附表七）实际应纳所得税额（28－29）汇总纳税成员企业就地预缴比例汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额（30×31）减：本期累计实际已预缴的所得税额本期应补（退）的所得税额附：上年应缴未缴本年入库所得税额纳税人声明：此纳税申报表是根据《中华*共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和国家有关税收规定填报的，是真实的、完整的。　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人（签字）：　　　　　　　年　　　月　　　日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章:经办人：经办人执业*件号码：受理人:申报日期：　年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日企业所得税年度纳税申报表企业所得税年度纳税申报表附表一收入明细表填报时间：年月日金额单位:元（列至角分）项目金额一、销售（营业）收入合计（2＋13）（一）营业收入合计（3＋8）1.主营业务收入（4＋5＋6＋7）（1）销售货物（2）提供劳务（3）让渡资产使用权（4）建造合同2.其他业务收入（9＋10＋11＋12）（1）材料销售收入（2）代购代销手续费收入（3）包装物出租收入（4）其他（二）视同销售收入（14＋15＋16）（1）非货**易视同销售收入（2）货物、财产、劳务视同销售收入（3）其他视同销售收入二、营业外收入（18＋19＋20＋21＋22＋23＋24＋25＋26）1.固定资产盘盈2.处置固定资产净收益3.非货**资产交易收益4.出售无形资产收益5.罚款净收入6.债务重组收益7.*补助收入8.捐赠收入9.其他经办人（签章）:法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表附表二成本费用明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）一、销售（营业）成本合计（2＋7＋12）（一）主营业务成本（3＋4＋5＋6）（1）销售货物成本（2）提供劳务成本（3）让渡资产使用权成本（4）建造合同成本（二）其他业务成本（8＋9＋10＋11）（1）材料销售成本（2）代购代销费用（3）包装物出租成本（4）其他（三）视同销售成本（13＋14＋15）（1）非货**易视同销售成本（2）货物、财产、劳务视同销售成本（3）其他视同销售成本二、营业外支出（17＋18＋……＋24）1.固定资产盘亏2.处置固定资产净损失3.出售无形资产损失4.债务重组损失5.罚款支出6.非常损失7.捐赠支出8.其他三、期间费用（26＋27＋28）1.销售（营业）费用2.管理费用3.财务费用经办人（签章）:法定代表人（签章）:合计8、其他7、为雇员支付的个人所得税6、未取得合法凭*支出5、在商业保险机构购买人寿保险支出4、为其他企业贷款担保的支出项目3、灾害事故损失赔偿2、无形资产受让、开发支出1、资本*支出其他纳税调增项目本期预售收入的预计利润（房地产业务填报）与收入无关的支出罚款支出其他准备保险责任准备金提转差呆账准备金自营*券跌价准备在建工程跌价准备无形资产减值准备固定资产减值准备其中：存货跌价准备本期增提的各项准备金(26+27+…+33)住房公积金上交总机构管理费补充医疗保险补充养老保险工伤保险基本生育保险基本医疗保险失业保险其中：基本养老保险各类社会保障*缴款(16+17+…+22)坏帐准备金财产损失股权投资转让净损失(""号表示净收益)销售佣金业务宣传费广告支出　折旧、摊销支出　本期转回以前年度确认的时间*差异业务招待费　利息支出职工教育经费职工福利费工会经费*薪金支出纳税调增金额税前扣除限额本期发生数项目行次纳税项目调整增加明细表企业所得税年度纳税申报表附表三投资所得（损失）明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）投资资产种类被投资企业所在地占被投资被投资企业投资收益（持有收益）应补税的投投资转让所得或损失（处置收益）企业权益适用企业资收益已纳投资转让净收入投资转让成本投资转让所得或损失比例所得税税率企业所得税初始投资成本计税成本调整一、债权投资（小计）*（一）短期债权投资（小计）（二）长期债权投资（小计）二、股权投资（小计）（一）短期股权投资（小计）（二）长期股权投资（小计）合计补充资料1、以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失2、本年度股权投资转让损失税前扣除限额3、投资转让净损失纳税调整额4、投资转让净损失结转以后年度扣除金额（累计）经办人（签章）:法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表四企业所得税弥补亏损明细表填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)项目年度盈利额或亏损额合并分立企业转入可弥补亏损额当年可弥补的所得额以前年度亏损弥补额本年度实际弥补的以前年度亏损额可结转以后年度弥补的亏损额前四年度前三年度前二年度前一年度第一年第二年第三年第四年第五年本年可结转以后年度弥补的亏损额合计经办人(签章):法定代表人(签章):企业所得税年度纳税申报表附表六税收优惠明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）项目金额一、免税收入（2＋3＋4＋5）1、国债利息收入2、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益*投资收益3、符合条件的非营利组织的收入4、其他二、减计收入（7＋8）1、企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入2、其他三、加计扣除额合计（10＋11＋12＋13）1、开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用2、安置残疾人员所支付的*3、国家鼓励安置的其他就业人员支付的*4、其他四、减免所得额合计（15＋25＋29＋30＋31＋32）（一）免税所得（16＋17＋…＋24）1、蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植2、农作物新品种的选育3、中*材的种植4、林木的培育和种植5、牲畜、家禽的饲养6、林产品的采集7、灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目8、远洋捕捞9、其他（二）减税所得（26＋27＋28）1、花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植2、海水养殖、内陆养殖3、其他（三）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得（四）从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得（五）符合条件的技术转让所得（六）其他五、减免税合计（34＋35＋36＋37＋38）（一）符合条件的小型微利企业（二）国家需要重点扶持的高新技术企业（三）民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分（四）过渡期税收优惠（五）其他六、创业投资企业抵扣的应纳税所得额七、抵免所得税额合计（41＋42＋43＋44）（一）企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额（二）企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额（三）企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额（四）其他企业从业人数（全年平均人数）资产总额（全年平均数）所属行业（工业企业其他企业）合计经办人（签章）:法定代表人（签章）:投资收益（请填附表四）投资转让净收入（请填附表四）投资转让成本（请填附表四）加：纳税调整增加额（请填附表三）企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表填报日期:年月日金额单位:元(列至角分)准备金类别期初余额本期转回额本期计提额期末余额纳税调整额坏（呆）账准备存货跌价准备*其中：消耗*生物资产减值准备*持有至到期投资减值准备*可供出售金融资产减值#短期投资跌价准备长期股权投资减值准备*投资*房地产减值准备固定资产减值准备在建工程（工程物资）减值准备*生产*生物资产减值准备无形资产减值准备商誉减值准备贷款损失准备矿区权益减值其他注：表中*项目为执行新会计准则企业专用；表中加﹟项目为执行企业会计制度、小企业会计制度的企业专用。经办人(签章):法定代表人(签章):