财务表格模板_审计底稿模板_行政事业_审计准备_审计决定

审计决定执行回单索引号CU22页次被审计单位审计决定文号回单发出时间（被审计单位填写）审计决定执行回单收回时间（审计机关填写）执行落实情况：被审计单位（盖章）年月日注：此单与审计决定一并发出。审计组核实结果另附。审计建议采纳情况回单CU23页次审计意见书文号回单发出时间（被审计单位填写）审计建议采纳情况单收回时间（审计机关填写）建议采纳情况：注：此单与审计决定一并发出。索引号CU24审计落实情况记录页次被审计单位：审计项目名称：时间：参加人：审计项目时间流程记录表CU25序号项目内容责任人签名备注审计项目名称科室负责人审计项目实施科室审计项目组长审计组组长审计项目立项时间综合科立项人员审计方案规定起止时间审计通知书下达时间审计实施时间实际实施审计起止时间审计组长报告征求意见稿交复核时间审计组组长、复核人员审计报告征求意见稿起止时间复核审理人员、综合科长局领导审定征求意见稿时间局领导审计报告征求意见稿送达时间审计报告送交审理时间审计组长、复核人员复核审理起止时间复核审理人员、审计组长审理会议召开时间代拟审计意见书、决定起止时间复核审理人员复核意见书、决定时间办公室复核意见书、决定时间办公室复核人员局领导审批意见书、决定时间审计意见书、决定送达时间审计结论落实时间审计项目归档时间档案员审计依据的法规目录（摘要）CU26序号法规名称及条款填制人：年月日